生产出口退税流程

生产企业V14.0 出口退税系统操作流程

1、打开：

双击桌面生产企业出口退税申报系统13.0       sa      确认      当前所属期      201504      确认。

2、录入当期数据：

      基础数据采集      出口货物劳物明细明细录入      出口货物明细录入      增加（注：增加录入界面详细讲述）      保存/修改/放弃/退出。

3、收齐前期单证：

       基础数据采集      出口货物劳务明细录入      收齐出口单证明细录入      保存/修改/放弃/退出。

注：新系统考虑到之前还有未收齐的单证，此功能仍保留，从201401起，不再允许单证不齐的出口录入系统，因此此功能以后将不需再用。

4、明细申报：

       免抵退税申报       确认明细申报数据       

5、增值税纳税申报表录入：

    基础数据采集      免抵退汇总数据录入      增值税纳税申报表录入      保存/修改/放弃/退出。

6、汇总数据录入：

        基础数据采集      免抵退汇总数据录入      免抵退申报汇总表录入      回车到底      退出。

注：汇总表回车到底后要关注两个差异为0，如果有差异，则需返回到第5步去修改增值税纳税申报表数据。

7、汇总申报：

        免抵退税申报      生成免抵退申报数据      确认      201504HZ

8、打印报表：

        免抵退税申报      打印申报报表：

（1）出口货物免抵退税申报明细表（当期出口）

（2）出口货物免抵退税申报明细表（前期出口）

（3）免抵退税申报汇总表

（4）免抵退税申报汇总表附表

（5）免抵退税申报资料情况表。（此表税局不需要提供）

9、增值税纳税申报表打印：

        综合数据查询      退（免）税数据查询（全部）      汇总相关数据查询      增值税纳税申报表查询       导出          》       

导出EXCEL。

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